有価証券報告書-第84期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
(繰延税金資産)
未払事業税否認額	106	百万円	151	百万円
賞与引当金	197	百万円	184	百万円
退職給付引当金	536	百万円	535	百万円
有価証券評価損	231	百万円	231	百万円
関係会社株式評価損	5,910	百万円	5,910	百万円
その他	467	百万円	305	百万円
繰延税金資産小計	7,450	百万円	7,318	百万円
評価性引当額	△6,178	百万円	△6,178	百万円
繰延税金資産合計	1,271	百万円	1,140	百万円
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△4,254	百万円	△5,006	百万円
固定資産圧縮積立金	△126	百万円	△123	百万円
特別償却準備金	△468	百万円	△364	百万円
繰延税金負債合計	△4,849	百万円	△5,494	百万円
繰延税金資産(負債)の純額	△3,577	百万円	△4,353	百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	30.7%		30.7%
(調整)
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△1.4%		△2.3%
交際費等の永久に損金に算入されない項目	0.2%		0.3%
評価性引当額の増減	△0.5%		-%
その他	0.1%		0.2%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.2%		29.0%