有価証券報告書-第94期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	16,507	百万円	17,067	百万円
たな卸資産評価損	515		1,360
賞与引当金	61		63
投資有価証券評価損	299		297
退職給付引当金	139		113
減価償却費	62		100
減損損失	4,390		3,532
契約損失引当金	509		459
その他	79		79
繰延税金資産小計	22,565		23,073
税務上の繰越欠損金に係る 評価性引当額	△16,507		△17,067
将来減算一時差異等の合計に係る 評価性引当額	△6,057		△6,006
評価性引当額小計	△22,565		△23,073
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△306		△56
繰延ヘッジ損益	△0		-
繰延税金負債合計	△307		△56
繰延税金負債の純額	△307		△56

土地再評価に係る繰延税金資産	258	百万円	258	百万円
評価性引当額	△258		△258
土地再評価に係る繰延税金負債	△743		△745
土地再評価に係る繰延税金負債の純額	△743		△745

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

			前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率			30.46	%	30.46	%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目			0.12		0.49
受取配当金等永久に益金に算入されない項目			△19.35		△80.99
外国源泉税			6.36		22.77
評価性引当額の増減			△11.57		50.19
その他			△0.29		0.60
税効果会計適用後の法人税等の負担率			6.31		23.52