有価証券報告書-第91期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産(流動)
たな卸資産評価損	1,191	百万円	377	百万円
賞与引当金	35		73
その他	384		395
計	1,611		846
評価性引当額	△1,611		△846
合計	-		-
繰延税金資産(固定)
投資有価証券評価損	866	百万円	326	百万円
退職給付引当金	126		141
減価償却費	96		85
減損損失	7,934		6,517
契約損失引当金	-		591
繰越欠損金	9,429		13,354
その他	42		19
計	18,495		21,035
評価性引当額	△18,495		△21,035
合計	-		-
繰延税金負債(固定)
その他有価証券評価差額金	△580		△686
合計	△580		△686
繰延税金負債の純額	△580		△686

土地再評価に係る繰延税金資産	258	百万円	258	百万円
評価性引当額	△258		△258
土地再評価に係る繰延税金負債	△778		△751
土地再評価に係る繰延税金負債の純額	△778		△751

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度において税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。