有価証券報告書-第104期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
(繰延税金資産)	百万円	百万円
退職給付引当金	1,646	1,745
賞与引当金	152	183
資産除去債務	58	58
繰越欠損金	15,980	16,094
減損損失	27,676	24,321
その他	230	217
繰延税金資産小計	45,744	42,620
評価性引当額	△42,462	△38,915
繰延税金資産合計	3,282	3,704
(繰延税金負債)
圧縮記帳積立金	△142	△457
その他有価証券評価差額金	△1,657	△1,975
繰延税金負債合計	△1,799	△2,433
繰延税金資産(又は負債)の純額	1,483	1,271

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	30.86%		30.86%
(調整)
評価性引当額の増減	△35.35%		△31.61%
その他	△0.68%		△0.02%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	△5.18%		△0.76%