有価証券報告書-第112期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2025年3月31日)			当事業年度 (2026年3月31日)
(繰延税金資産)		百万円			百万円
退職給付引当金	2,051			1,928
賞与引当金	270			246
未払事業税	200			53
資産除去債務	59			59
減損損失	6,495			6,074
その他	397			713
繰延税金資産小計	9,475			9,076
将来減算一時差異の合計に係る評価性引当額	△8,485			△6,778
評価性引当額小計	△8,485			△6,778
繰延税金資産合計	989			2,298
(繰延税金負債)
圧縮記帳積立金	△615			△563
その他有価証券評価差額金	△4,939			△8,846
繰延税金負債合計	△5,554			△9,409
繰延税金資産の純額	△4,564			△7,111

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (2025年3月31日)			当事業年度 (2026年3月31日)
法定実効税率	30.62	%		30.62	%
(調整)
評価性引当額の増減	△0.86	%		△12.11	%
その他	△1.13	%		△0.49	%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	28.63	%		18.02	%