有価証券報告書-第74期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年11月30日)	当連結会計年度 (平成30年11月30日)
貸倒引当金	19,749千円	15,829千円
退職給付に係る負債	221,470千円	237,822千円
減価償却超過額	109,440千円	107,918千円
繰越欠損金	795,096千円	194,696千円
その他	△151,955千円	△65,812千円
繰延税金資産合計	993,801千円	490,454千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異は繰越欠損金に係る税効果を一部認識していないことによります。