有価証券報告書-第65期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
(繰延税金資産)
退職給付引当金	988,634千円	1,014,954千円
投資損失引当金	618,566千円	618,566千円
賞与引当金	287,952千円	268,107千円
役員退職慰労引当金	35,418千円	30,299千円
ゴルフ会員権評価損	2,850千円	2,850千円
固定資産除却損	28,913千円	27,791千円
賞与分法定福利費	40,673千円	38,814千円
資産除去債務	103,659千円	105,403千円
その他	48,463千円	48,109千円
繰延税金資産小計	2,155,133千円	2,154,898千円
評価性引当額	△767,703千円	△776,025千円
繰延税金資産合計	1,387,430千円	1,378,872千円
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△383,297千円	△439,326千円
固定資産圧縮積立金	△33,628千円	△32,879千円
固定資産(資産除去債務)	△39,957千円	△36,530千円
繰延税金負債合計	△456,883千円	△508,737千円
繰延税金資産(負債)の純額	930,547千円	870,135千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
法定実効税率	37.76%	―
(調整)
交際費	0.22%	―
評価性引当額	△0.79%	―
均等割	1.29%	―
受取配当金	△15.72%	―
役員賞与	1.45%	―
税率変更に伴う差異	1.07%	―
税額控除	△5.44%	―
その他	1.78%	―
税効果会計適用後の法人税等の 負担率	21.62%	―

(注) 当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。