有価証券報告書-第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)	当事業年度 (2021年3月31日)
(繰延税金資産)
退職給付引当金	1,092,595千円	1,122,178千円
賞与引当金	242,627千円	232,502千円
役員退職慰労引当金	38,552千円	36,744千円
固定資産除却損	9,207千円	3,250千円
賞与分法定福利費	36,919千円	35,268千円
資産除去債務	100,491千円	102,222千円
子会社株式評価損	1,014,001千円	1,014,001千円
その他	77,069千円	132,906千円
繰延税金資産小計	2,611,466千円	2,679,075千円
評価性引当額	△1,163,103千円	△1,147,999千円
繰延税金資産合計	1,448,363千円	1,531,075千円
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△262,915千円	△454,416千円
固定資産圧縮積立金	△25,066千円	△24,528千円
固定資産(資産除去債務)	△18,522千円	△16,910千円
繰延税金負債合計	△306,505千円	△495,855千円
繰延税金資産(負債)の純額	1,141,858千円	1,035,219千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)	当事業年度 (2021年3月31日)
法定実効税率	30.49%	30.49%
(調整)
交際費	0.11%	0.07%
評価性引当額	0.08%	△8.91%
均等割	0.84%	5.70%
受取配当金	△12.36%	△72.41%
役員賞与	0.94%	7.47%
税額控除	△3.91%	0.00%
その他	3.27%	7.66%
税効果会計適用後の法人税等の 負担率	19.45%	△29.93%