有価証券報告書-第71期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
(繰延税金資産)
退職給付引当金	1,035,683千円	1,092,595千円
賞与引当金	243,188千円	242,627千円
役員退職慰労引当金	28,579千円	38,552千円
ゴルフ会員権評価損	2,455千円	―千円
固定資産除却損	9,924千円	9,207千円
賞与分法定福利費	36,826千円	36,919千円
資産除去債務	98,795千円	100,491千円
子会社株式評価損	1,014,001千円	1,014,001千円
その他	71,826千円	77,069千円
繰延税金資産小計	2,541,281千円	2,611,466千円
評価性引当額	△1,162,178千円	△1,163,103千円
繰延税金資産合計	1,379,102千円	1,448,363千円
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△381,248千円	△262,915千円
固定資産圧縮積立金	△25,605千円	△25,066千円
固定資産(資産除去債務)	△20,242千円	△18,522千円
繰延税金負債合計	△427,096千円	△306,505千円
繰延税金資産(負債)の純額	952,006千円	1,141,858千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.49%	30.49%
(調整)
交際費	0.12%	0.11%
評価性引当額	△0.01%	0.08%
均等割	0.84%	0.84%
受取配当金	△10.64%	△12.36%
役員賞与	0.95%	0.94%
税額控除	△7.37%	△3.91%
その他	3.28%	3.27%
税効果会計適用後の法人税等の 負担率	17.67%	19.45%