訂正有価証券報告書-第73期(2021/04/01-2022/03/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)	当事業年度 (2022年3月31日)
(繰延税金資産)
退職給付引当金	1,122,178千円	1,084,576千円
賞与引当金	232,502千円	237,897千円
役員退職慰労引当金	36,744千円	33,583千円
固定資産除却損	3,250千円	2,849千円
賞与分法定福利費	35,268千円	35,931千円
資産除去債務	102,222千円	103,589千円
子会社株式評価損	1,014,001千円	1,383,923千円
貸倒引当金	―千円	75,196千円
その他	142,614千円	188,922千円
繰延税金資産小計	2,688,783千円	3,146,470千円
評価性引当額	△1,157,708千円	△1,619,342千円
繰延税金資産合計	1,531,075千円	1,527,127千円
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△454,416千円	△525,720千円
固定資産圧縮積立金	△24,528千円	△23,990千円
固定資産(資産除去債務)	△16,910千円	△15,391千円
繰延税金負債合計	△495,855千円	△565,102千円
繰延税金資産(負債)の純額	1,035,219千円	962,025千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)	当事業年度 (2022年3月31日)
法定実効税率	30.49%	30.49%
(調整)
交際費	0.09%	△0.01%
評価性引当額	△3.92%	△38.08%
均等割	7.01%	△0.80%
受取配当金	△89.15%	7.76%
役員賞与	9.19%	△0.89%
その他	9.43%	△2.71%
税効果会計適用後の法人税等の 負担率	△36.85%	△4.24%