有価証券報告書-第69期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2023年3月31日)		当連結会計年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	176,780千円		201,850千円
退職給付に係る負債	8,683		9,816
貸倒引当金繰入超過額	1,042		1,084
工事損失引当金	112,758		45,998
未払事業税	15,938		19,601
減損損失	284,444		280,272
その他	21,618		32,160
繰延税金資産小計	621,265		590,785
評価性引当額	△194,913		△204,039
繰延税金資産合計	426,351		386,745
繰延税金負債
退職給付に係る資産	△211,547		△300,266
その他有価証券評価差額金	△7,104		△10,618
その他	-		△71
繰延税金負債合計	△218,651		△310,956
繰延税金資産の純額	207,699		75,788

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。