有価証券報告書-第154期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)	当事業年度 (2022年3月31日)
(繰延税金資産)
繰越欠損金	475百万円	575百万円
退職給付引当金	719	709
賞与引当金	135	134
棚卸資産	321	336
有価証券	10	10
子会社出資金	155	181
未払事業税	21	10
未払売上原価	104	36
減損損失	139	123
その他	104	128
繰延税金資産小計	2,188	2,273
税務上の繰越欠損金に係る 評価性引当額	△475	△575
将来減算一時差異等の合計に係る 評価性引当額	△1,712	△1,697
評価性引当額小計	△2,188	△2,273
繰延税金資産合計	―	―
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△0	△0
繰延税金負債合計	△0	△0
繰延税金資産の純額	△0	△0

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異がある時の、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失が計上されているため、記載を省略しております。