有価証券報告書-第144期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第143期 (2019年3月31日)		第144期 (2020年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	18,567百万円		18,251百万円
投資有価証券	5,569		5,612
たな卸資産	4,550		5,518
未払従業員賞与	4,168		4,124
その他	6,076		6,465
繰延税金資産小計	38,931		39,972
評価性引当額	△6,471		△6,524
繰延税金資産合計	32,459		33,448
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△18,761		△18,997
投資有価証券	△2,450		△2,422
その他	△111		△100
繰延税金負債合計	△21,323		△21,520
繰延税金資産(負債)の純額	11,136		11,927

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	第143期 (2019年3月31日)		第144期 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.6%		30.6%
(調整)
特別税額控除	△7.0		△8.4
受取配当金等永久に益金算入されない項目	△6.9		△12.4
評価性引当額	△0.7		0.0
交際費等永久に損金算入されない項目	2.3		3.2
その他	1.8		△1.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率	20.1		11.8