訂正有価証券報告書-第96期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(流動の部)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	79,538千円	82,369千円
たな卸資産	46,584	46,219
たな卸資産未実現利益	70,125	74,569
その他	152,686	195,340
繰延税金資産小計	348,934	398,498
評価性引当額	△226,610	△207,540
繰延税金資産合計	122,324	190,958
繰延税金負債との相殺	△28,762	―
繰延税金資産の純額	93,562	190,958
繰延税金負債
その他	△28,960	△66
繰延税金負債合計	△28,960	△66
繰延税金資産との相殺	28,762	―
繰延税金負債の純額	△198	△66

(固定の部)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	2,436千円	1,629千円
退職給付に係る資産及び負債	431,783	406,616
繰越欠損金	1,629,634	1,064,228
固定資産未実現利益	6,291	4,290
投資有価証券評価損	66,749	66,749
その他	76,523	84,470
繰延税金資産小計	2,213,418	1,627,984
評価性引当額	△2,158,238	△1,615,177
繰延税金資産合計	55,179	12,807
繰延税金負債との相殺	△45,558	△2,320
繰延税金資産の純額	9,620	10,486
繰延税金負債
退職給付に係る資産	△727,314	△1,038,691
関係会社株式	△63,454	△63,454
その他有価証券評価差額金	△239,729	△350,662
在外子会社の留保利益	△141,692	△140,666
その他	△92,237	△49,682
繰延税金負債合計	△1,264,428	△1,643,157
繰延税金資産との相殺	45,558	2,320
繰延税金負債の純額	△1,218,870	△1,640,836

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	30.7%	30.7%
(調整)
住民税均等割	1.3	1.2
外国税額	△7.0	△10.6
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.3	△0.9
評価性引当額	△10.1	△7.6
その他	1.0	1.3
税効果会計適用後の法人税等の負担率	15.6	14.1