有価証券報告書-第84期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)		当連結会計年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	1,204,930千円		1,097,210千円
投資有価証券評価損	22,194		11,772
関係会社株式評価損	6,267		14,381
貸倒引当金	117,232		78,144
販売用不動産評価損	28,391		28,391
たな卸資産評価損	4,583		681
減損損失	19,333		18,989
研究開発費	-		4,426
債権整理損	25,533		-
退職給付に係る負債	25,025		25,477
その他	34,295		27,899
繰延税金資産小計	1,487,787		1,307,373
評価性引当額	△1,481,988		△1,307,373
繰延税金資産合計	5,799		-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△1,891		△2,246
繰延税金負債合計	△1,891		△2,246
繰延税金資産の純額	3,908		△2,246

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産および繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)		当連結会計年度 (平成30年3月31日)
流動資産-繰延税金資産	5,799千円		-千円
固定資産-繰延税金資産	-		-
流動負債-繰延税金負債	-		-
固定負債-繰延税金負債	△1,891		△2,246

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度は、課税所得が発生していないため、注記を省略しております。