有価証券報告書-第85期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2018年3月31日)		当連結会計年度 (2019年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)1	1,097,210千円		1,125,055千円
投資有価証券評価損	11,772		11,394
関係会社株式評価損	14,381		28,906
貸倒引当金	78,144		71,659
販売用不動産評価損	28,391		28,391
たな卸資産評価損	681		1,500
減損損失	18,989		21,684
研究開発費	4,426		4,241
退職給付に係る負債	25,477		28,284
その他	27,899		23,664
繰延税金資産小計	1,307,373		1,344,782
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)1	-		△1,125,055
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	-		△219,726
評価性引当額小計	△1,307,373		△1,344,782
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△2,246		△228
繰延税金負債合計	△2,246		△228
繰延税金負債の純額	△2,246		△228

(注)1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

当連結会計年度(2019年3月31日)
	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)	合計 (千円)
税務上の繰越欠損金(※1)	139,973	122,008	161,897	49,220	208,928	443,026	1,125,055
評価性引当額	△139,973	△122,008	△161,897	△49,220	△208,928	△443,026	△1,125,055
繰延税金資産	-	-	-	-	-	-	-

(※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度は、課税所得が発生していないため、注記を省略しております。