有価証券報告書-第89期(2022/04/01-2023/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2022年3月31日)		当連結会計年度 (2023年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)1	972,305千円		1,000,249千円
投資有価証券評価損	11,099		11,241
関係会社株式評価損	6,266		5,021
貸倒引当金	69,416		68,826
販売用不動産評価損	28,391		28,391
棚卸資産評価損	4,393		5,550
減損損失	21,431		15,738
研究開発費	4,241		4,241
退職給付に係る負債	21,910		23,147
長期前受収益	6,491		4,387
その他	15,775		17,918
繰延税金資産小計	1,161,724		1,184,715
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)1	△972,305		△1,000,249
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△189,418		△184,465
評価性引当額小計	△1,161,724		△1,184,715
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△155		△231
繰延税金負債合計	△155		△231
繰延税金負債の純額	△155		△231

(注)1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2022年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)	合計 (千円)
税務上の繰越欠損金(※1)	49,218	208,912	144,169	64,860	130,306	374,837	972,305
評価性引当額	△49,218	△208,912	△144,169	△64,860	△130,306	△374,837	△972,305
繰延税金資産	-	-	-	-	-	-	-

(※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(2023年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)	合計 (千円)
税務上の繰越欠損金(※2)	208,912	144,169	64,860	130,306	103,634	348,366	1,000,249
評価性引当額	△208,912	△144,169	△64,860	△130,306	△103,634	△348,366	△1,000,249
繰延税金資産	-	-	-	-	-	-	-

(※2) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度は、課税所得が発生していないため、注記を省略しております。