有価証券報告書-第79期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
たな卸資産評価損	497百万円	403百万円
減価償却費	155百万円	147百万円
減損損失	1,511百万円	1,404百万円
投資有価証券評価損	30百万円	58百万円
子会社株式評価損	962百万円	1,711百万円
未払賞与	146百万円	119百万円
和解費用引当金	124百万円	66百万円
退職給付引当金	726百万円	610百万円
繰越欠損金	3,523百万円	4,669百万円
その他	282百万円	246百万円
繰延税金資産小計	7,961百万円	9,438百万円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△3,523百万円	△4,669百万円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△4,437百万円	△4,768百万円
評価性引当額小計	△7,961百万円	△9,438百万円
繰延税金資産合計	―	―
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	2百万円	0百万円
繰延税金負債合計	2百万円	0百万円
繰延税金負債の純額	2百万円	0百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
	税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。	税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。