有価証券報告書-第76期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)			当連結会計年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産(流動)
賞与引当金	94,425	千円		106,579	千円
未払社会保険料等	12,628			15,484
未払事業税	8,577			11,540
繰越欠損金	6,419			25,990
棚卸資産未実現利益	2,098			-
訴訟損失引当金	154,016			152,416
その他	2,331			8,201
繰延税金資産小計	280,494			320,210
評価性引当額	△247,941			△92,939
繰延税金資産の合計	32,553			227,271
繰延税金負債との相殺	-			△1,104
繰延税金資産の純額	32,553			226,167
繰延税金負債(流動)
未収事業税	-			△1,104
繰延税金負債の合計	-			△1,104
繰延税金資産との相殺	-			1,104
繰延税金負債の純額	-			-
繰延税金資産(固定)
退職給付に係る負債	23,527			24,981
役員退職慰労引当金	7,459			11,135
有価証券等評価損	183			40,846
減価償却超過額	8,995			7,403
減損損失	291,916			213,159
固定資産売却損	67,756			67,318
繰越欠損金	1,287,013			868,119
その他	10,745			11,940
繰延税金資産小計	1,697,594			1,244,901
評価性引当額	△1,595,905			△1,174,080
繰延税金資産合計	101,689			70,821
繰延税金負債との相殺	△35,701			△28,595
繰延税金資産の純額	65,988			42,226
繰延税金負債(固定)
固定資産圧縮積立金	41,313			32,321
その他有価証券評価差額金	43,960			44,188
退職給付に係る資産	864,117			951,087
その他	962			777
繰延税金負債小計	950,352			1,028,373
繰延税金資産との相殺	△35,701			△28,595
繰延税金負債の純額	914,651			999,778
繰延税金資産負債の純額	816,110			731,385

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)			当連結会計年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	30.4	%		30.4	%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	△0.3			0.5
受取配当金等永久に益金に算入されない 項目	19.9			△0.1
住民税均等割	△1.6			7.0
評価性引当額(繰越欠損金の期限切れの金額を含む)	△41.0			△73.2
税額控除	-			△2.7
欠損会社の未認識税務利益	△0.1			-
税率変更による差額	-			0.7
連結上消去された連結子会社の配当金	△20.0			-
連結消去に伴う影響額	5.9			△8.4
連結子会社実効税率差異	0.1			1.2
その他	0.0			0.6
税効果会計適用後の法人税等の負担率	△6.7			△44.0