訂正有価証券報告書-第70期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2023年3月31日)		当事業年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	104,476千円		100,860千円
減損損失	1,180		1,180
関係会社株式評価損	126,734		126,734
賞与引当金	17,420		20,671
棚卸資産	11		235
税務上の繰越欠損金	107,576		153,563
未払事業税	2,316		3,371
株式報酬費用	7,458		10,298
その他	69,497		69,603
繰延税金資産小計	436,672		486,519
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△107,576		△153,563
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△329,096		△332,956
評価性引当額小計	△436,672		△486,519
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
長期貸付金	△46,833		△89,991
その他有価証券評価差額金	△19,426		△34,014
繰延税金負債合計	△66,260		△124,005
繰延税金資産・負債(△)の純額	△66,260		△124,005

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失であるため注記を省略しています。