有価証券報告書-第60期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成25年3月31日)		当事業年度 (平成26年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	296,717千円		218,694千円
長期未払金	5,133		5,133
会員権評価損	5,767		5,767
減損損失	104,369		1,420
関係会社株式評価損	-		89,267
賞与引当金	-		3,453
たな卸資産	22,827		16,281
投資有価証券評価損	2,007		2,007
減価償却費	6,630		2,982
税務上の繰越欠損金	1,187,662		1,482,491
未払事業税	606		896
その他	11,249		2,666
小計	1,642,973		1,831,062
評価性引当額	△1,642,973		1,831,062
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△38,001		△26,609
繰延税金負債合計	△38,001		△26,609
繰延税金負債の純額	△38,001		△26,609

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(平成25年3月31日)および当事業年度(平成26年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。