有価証券報告書-第74期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2018年3月31日)	当事業年度 (2019年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	4,184千円	3,822千円
貸倒引当金	1,197	1,285
役員退職慰労引当金	38,196	37,435
退職給付引当金	46,785	46,223
関係会社株式評価損	190,614	190,614
関係会社事業損失引当金	597,513	751,750
減損損失	41,871	36,400
投資有価証券評価損	4,884	5,245
繰越欠損金	733,144	582,234
その他	7,031	9,621
繰延税金資産小計	1,665,424	1,664,633
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	-	△582,234
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	-	△1,082,399
評価性引当額小計	△1,665,424	△1,664,633
繰延税金資産合計	-	-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△5,534	-
繰延税金負債合計	△5,534	-
繰延税金資産(負債:△)の純額	△5,534	-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
なった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度ともに税引前当期純損失のため、注記を省略しております。