有価証券報告書-第45期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年11月30日)		当事業年度 (2020年11月30日)
繰延税金資産
たな卸資産評価損	26,120千円		62,418千円
繰越欠損金	351,320		645,194
減価償却超過額	24,620		25,632
その他	64,098		61,031
小計	466,159		794,276
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△351,320		△645,194
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△114,838		△149,082
評価性引当額小計	△466,159		△794,276
繰延税金資産合計	-		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ
た主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。