有価証券報告書-第14期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
(繰延税金資産)
繰越欠損金	119百万円	42百万円
退職給付引当金	1,268	1,139
賞与引当金	168	163
貸倒引当金	1,059	5
投資損失引当金	5	-
税額控除	92	200
たな卸資産評価損	463	267
子会社株式評価損	706	706
その他	126	145
繰延税金資産小計	4,011	2,670
評価性引当額	△2,037	△1,008
繰延税金資産合計	1,974	1,662
(繰延税金負債)
その他	332	47
繰延税金負債合計	332	47
繰延税金資産の純額	1,641	1,615

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(平成29年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。
当事業年度(平成30年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。