有価証券報告書-第14期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当連結会計年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
たな卸資産	2,148百万円		2,159百万円
固定資産	7,158		10,548
未払費用及び製品保証引当金	33,753		19,925
退職給付に係る負債	2,700		2,164
役員退職引当金	177		177
税務上の繰越欠損金	20,240		27,426
繰越税額控除	2,714		4,066
その他	1,552		2,349
繰延税金資産小計	70,446		68,816
評価性引当額	△45,822		△43,243
繰延税金資産合計	24,623		25,573
繰延税金負債
子会社の留保利益金	△12,730		△19,501
その他有価証券評価差額金	△1,656		△0
その他	△290		△230
繰延税金負債合計	△14,677		△19,731
繰延税金資産の純額	9,945		5,841

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項
目に含まれております。

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当連結会計年度 (平成29年3月31日)
流動資産-繰延税金資産	16,489百万円		9,791百万円
固定資産-繰延税金資産	6,445		6,029
流動負債-繰延税金負債	△157		△49
固定負債-繰延税金負債	△12,832		△9,930

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度(平成28年3月31日)
税金等調整前当期純損失であるため記載を省略しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)
税金等調整前当期純損失であるため記載を省略しております。