有価証券報告書-第156期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)			当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金		426百万円			401百万円
賞与引当金		80百万円			67百万円
貸倒引当金		3百万円			3百万円
環境対策引当金		5百万円			5百万円
事業構造改善引当金		145百万円			75百万円
投資有価証券評価損		39百万円			39百万円
たな卸資産評価損		25百万円			26百万円
賞与引当金社会保険料計上額		14百万円			12百万円
未払事業税		11百万円			4百万円
長期未払金		8百万円			8百万円
固定資産償却超過額		10百万円			9百万円
関係会社株式評価損		342百万円			381百万円
繰越欠損金		-			25百万円
その他		81百万円			14百万円
計		1,196百万円			1,074百万円
評価性引当額		△384百万円			△423百万円
繰延税金資産合計		811百万円			651百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金		△919百万円			△548百万円
固定資産圧縮積立金		△116百万円			△114百万円
前払年金費用		-			△4百万円
その他		△7百万円			△6百万円
繰延税金負債合計		△1,042百万円			△674百万円
繰延税金資産の純額		△230百万円			△22百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)			当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率		30.6%			30.6%
(調整)
受取配当金等永久に益金に算入されない 項目		△18.8%			△2.7%
交際費等永久に損金に算入されない項目		0.2%			0.6%
住民税均等割額		1.5%			3.5%
評価性引当額		16.3%			9.0%
その他		0.1%			0.0%
税効果会計適用後の法人税等の負担率		29.9%			41.0%