有価証券報告書-第85期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	4,352百万円	4,573百万円
賞与引当金	1,005	1,107
関係会社株式評価損	702	717
原材料製品評価損	286	411
貸倒引当金	294	348
未払事業税	230	253
未払社会保険料	152	167
ゴルフ会員権評価損	93	91
その他	362	467
繰延税金資産小計	7,479	8,139
評価性引当額	△1,144	△1,267
繰延税金資産合計	6,335百万円	6,871百万円
繰延税金負債との相殺	△6,335	△6,871
繰延税金資産の純額	―	―
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	4,976百万円	4,107百万円
圧縮記帳積立金	2,323	2,306
投資有価証券	1,790	1,716
その他	23	21
繰延税金負債合計	9,113百万円	8,150百万円
繰延税金資産との相殺	△6,335	△6,871
繰延税金負債の純額	2,778百万円	1,279百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった 主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度における法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。