有価証券報告書-第88期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	344百万円		348百万円
退職給付引当金	821		868
新株予約権	89		107
未払事業税	62		85
役員退職慰労引当金	76		76
関係会社株式評価損	763		1,569
関係会社貸倒引当金	476		752
その他	188		175
繰延税金資産小計	2,822		3,982
評価性引当額	△1,354		△2,436
繰延税金資産合計	1,467		1,545
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金等	△734		△717
その他有価証券評価差額金	△609		△833
その他	△4		△4
繰延税金負債合計	△1,347		△1,555
繰延税金資産の純額	119		△9

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	30.9%		30.9%
(調整)
法人税額の特別控除	△4.9		△5.2
住民税均等割	0.7		0.6
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△1.2		△1.9
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.2		0.2
評価性引当額の増減	28.0		23.8
その他	△0.9		0.3
税効果会計適用後の法人税等の負担率	52.6		48.8