有価証券報告書-第90期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	336百万円		296百万円
退職給付引当金	915		954
新株予約権	125		143
未払事業税	67		63
役員退職慰労引当金	75		75
関係会社株式評価損	2,525		2,765
関係会社貸倒引当金	13		13
その他	180		216
繰延税金資産小計	4,241		4,529
評価性引当額	△2,670		△2,945
繰延税金資産合計	1,571		1,584
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金等	△702		△687
その他有価証券評価差額金	△741		△683
その他	△4		△4
繰延税金負債合計	△1,447		△1,374
繰延税金資産の純額	123		209

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。		法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
(調整)
法人税額の特別控除
住民税均等割
受取配当金等永久に益金に算入されない項目
交際費等永久に損金に算入されない項目
評価性引当額の増減
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率