訂正有価証券報告書-第87期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	356百万円		344百万円
退職給付引当金	794		821
新株予約権	72		89
未払事業税	96		62
役員退職慰労引当金	76		76
関係会社株式評価損	8		763
関係会社貸倒引当金	13		476
その他	250		188
繰延税金資産小計	1,667		2,822
評価性引当額	△132		△1,354
繰延税金資産合計	1,534		1,467
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金等	△752		△734
その他有価証券評価差額金	△474		△609
その他	-		△4
繰延税金負債合計	△1,227		△1,347
繰延税金資産の純額	307		119

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
法定実効税率	33.1%		30.9%
(調整)
法人税額の特別控除	△2.4		△4.9
住民税均等割	0.3		0.7
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.8		△1.2
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.1		0.2
評価性引当額の増減	△0.7		28.0
その他	0.6		△0.9
税効果会計適用後の法人税等の負担率	30.2		52.6