有価証券報告書-第111期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	114	百万円	148	百万円
貸倒引当金	6	百万円	7	百万円
役員退職慰労引当金	7	百万円	6	百万円
未払事業税	34	百万円	38	百万円
投資有価証券評価損	72	百万円	72	百万円
関係会社株式評価損	18	百万円	18	百万円
その他の関係会社有価証券評価損	-	百万円	166	百万円
ゴルフ会員権評価損	17	百万円	17	百万円
その他有価証券評価差額金	17	百万円	7	百万円
従業員株式給付引当金	60	百万円	4	百万円
役員株式給付引当金	21	百万円	23	百万円
退職給付信託運用損益	107	百万円	-	百万円
資産除去債務	52	百万円	56	百万円
その他	119	百万円	90	百万円
繰延税金資産小計	650	百万円	659	百万円
評価性引当額	△72	百万円	△61	百万円
繰延税金資産合計	578	百万円	598	百万円
繰延税金負債
退職給付信託設定益	△137	百万円	-	百万円
退職給付信託返還益	-	百万円	△232	百万円
固定資産圧縮記帳積立金	△17	百万円	-	百万円
その他有価証券評価差額金	△355	百万円	△710	百万円
土地再評価差額	△16	百万円	-	百万円
特別償却準備金	△6	百万円	△2	百万円
前払年金費用	△592	百万円	△401	百万円
資産除去債務に対応する除去費用	△44	百万円	△46	百万円
その他	△12	百万円	△53	百万円
繰延税金負債合計	△1,183	百万円	△1,447	百万円
繰延税金資産(負債)の純額	△605	百万円	△848	百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。