有価証券報告書-第122期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

			(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2023年3月31日)		当連結会計年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	39		27
賞与引当金	109		103
商品評価損	4		4
退職給付に係る負債	10		6
役員株式給付引当金	54		50
税務上の繰越欠損金	-		83
その他	115		78
繰延税金資産小計	333		354
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)	-		△71
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△14		△18
評価性引当額小計	△14		△89
繰延税金資産合計	318		264
繰延税金負債
土地評価差額	△289		△289
その他有価証券評価差額金	△94		△162
固定資産圧縮積立金	△88		△88
その他	△10		△10
繰延税金負債合計	△482		△550
繰延税金資産(負債)の純額	△164		△286

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2023年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2024年3月31日)

					(単位:百万円)
	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超	合計
税務上の繰越欠損金(a)	-	-	-	-	-	83	83
評価性引当額	-	-	-	-	-	△71	△71
合計	-	-	-	-	-	12	12

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度(2023年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため
注記を省略しております。
当連結会計年度(2024年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため
注記を省略しております。