有価証券報告書-第85期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2023年3月31日)	当事業年度 (2024年3月31日)
(繰延税金資産)
未払事業税	102,469千円	109,405千円
賞与引当金	131,580	137,700
退職給付引当金	344,429	356,242
有価証券評価損	319,997	303,391
その他	372,476	368,577
繰延税金資産 小計	1,270,953	1,275,316
評価性引当額	△333,349	△316,742
繰延税金資産 合計	937,604	958,574
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△192,342	△577,388
圧縮記帳積立金	△167,822	△167,434
繰延税金負債 合計	△360,164	△744,822
繰延税金資産の純額	577,440	213,751

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。