有価証券報告書-第78期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
(繰延税金資産)
未払事業税	45,133千円	31,619千円
賞与引当金	73,304	81,620
退職給付引当金	293,701	290,495
有価証券評価損	80,388	80,388
その他	127,830	171,835
繰延税金資産 小計	620,357	655,958
評価性引当額	△88,565	△91,038
繰延税金資産 合計	531,792	564,920
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△143,970	△331,179
圧縮記帳積立金	△170,565	△170,149
その他	―	△398
繰延税金負債 合計	△314,536	△501,727
繰延税金資産の純額	217,255	63,193

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
法定実効税率	33.0%	30.8%
(調整)
交際費等永久に損金に算入 されない項目	1.0	0.7
受取配当金等永久に益金に算入 されない項目	△0.4	△0.4
住民税均等割	0.6	0.7
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	1.1	―
その他	0.0	1.4
税効果会計適用後の法人税等の 負担率	35.3	33.2