有価証券報告書-第87期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2025年3月31日)	当事業年度 (2026年3月31日)
(繰延税金資産)
未払事業税	109,798千円	115,015千円
賞与引当金	143,820	151,200
退職給付引当金	382,727	396,378
有価証券評価損	312,314	329,269
その他	430,181	436,374
繰延税金資産 小計	1,378,841	1,428,238
評価性引当額	△326,121	△435,483
繰延税金資産 合計	1,052,720	992,754
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△569,946	△685,712
圧縮記帳積立金	△171,948	△171,562
その他	△921	―
繰延税金負債 合計	△742,817	△857,275
繰延税金資産の純額	309,902	135,479

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。