有価証券報告書-第60期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	475,656千円		468,208千円
減損損失	129,031		126,118
土地再評価差額金	140,678		140,678
退職給付引当金	81,439		81,389
たな卸資産評価損	3,166		2,524
長期未払金	30,144		14,615
投資有価証券評価損	4,353		13,041
未払賞与	20,676		23,453
その他	34,828		38,246
繰延税金資産小計	919,974		908,276
評価性引当額	△919,974		△850,585
繰延税金資産合計	-		57,690
繰延税金負債
繰延ヘッジ損益	△317		△473
繰延税金負債合計	△317		△473
繰延税金資産又は繰延税金負債の純額	△317		57,217

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
法定実効税率	税引前当期純損失が計上されているため記載を省略しております。		30.86% 5.31 21.16 △112.58 0.48
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目
住民税均等割等
評価性引当額の増減 その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率			△54.77