有価証券報告書-第73期(2021/11/01-2022/10/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2021年10月31日)		当連結会計年度 (2022年10月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	37百万円		68百万円
未払事業税	38		52
減損損失	37		42
賞与引当金	205		234
役員退職慰労引当金	-		57
退職給付に係る負債	677		688
投資有価証券評価損	108		108
ゴルフ会員権評価損	17		25
貸倒引当金	101		102
固定資産評価差額	-		12
その他	245		316
評価性引当額	△361		△416
計	1,108		1,292
繰延税金負債
固定資産評価差額	△102		△105
その他有価証券評価差額金	△210		△159
その他	△85		△131
計	△397		△396
繰延税金資産の純額	711		895

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度(2021年10月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当連結会計年度(2022年10月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。