有価証券報告書-第71期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2019年10月31日)		当連結会計年度 (2020年10月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	67百万円		54百万円
未払事業税	43		36
減損損失	184		179
賞与引当金	191		179
退職給付に係る負債	594		641
投資有価証券評価損	112		109
ゴルフ会員権評価損	26		19
貸倒引当金	117		102
その他	321		270
評価性引当額	△587		△518
計	1,071		1,074
繰延税金負債
土地評価差額	△102		△102
その他有価証券評価差額金	△134		△109
その他	△50		△57
計	△287		△269
繰延税金資産の純額	784		804

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度(2019年10月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当連結会計年度(2020年10月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。