有価証券報告書-第72期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2020年10月31日)		当連結会計年度 (2021年10月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	54百万円		37百万円
未払事業税	36		38
減損損失	179		37
賞与引当金	179		205
退職給付に係る負債	641		677
投資有価証券評価損	109		108
ゴルフ会員権評価損	19		17
貸倒引当金	102		101
その他	270		245
評価性引当額	△518		△361
計	1,074		1,108
繰延税金負債
土地評価差額	△102		△102
その他有価証券評価差額金	△109		△210
その他	△57		△85
計	△269		△397
繰延税金資産の純額	804		711

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度(2020年10月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当連結会計年度(2021年10月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。