有価証券報告書-第66期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
(繰延税金資産)
繰越欠損金	515,366千円	703,535千円
繰越外国税額控除	721千円	524千円
貸倒引当金	14,515千円	9,701千円
退職給付に係る負債	248,934千円	271,861千円
未払金	34,858千円	11,326千円
減損損失	139,380千円	80,956千円
賞与引当金	69,939千円	81,080千円
減価償却超過額	28,820千円	25,401千円
有価証券評価損	27,757千円	26,929千円
その他	113,159千円	125,610千円
繰延税金資産小計	1,193,455千円	1,336,928千円
評価性引当額	△1,111,768千円	△1,159,796千円
繰延税金資産合計	81,687千円	177,131千円
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△97,884千円	△131,238千円
在外子会社の留保利益	△558,812千円	△571,139千円
その他	△7,283千円	△27,209千円
繰延税金負債合計	△663,981千円	△729,588千円
繰延税金負債の純額	△582,294千円	△552,456千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度(平成28年3月31日)
税金等調整前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)
税金等調整前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。
3 再評価に係る繰延税金負債の内訳

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
(繰延税金資産)
再評価差額金(損)	―千円	―千円
評価性引当額	―千円	―千円
繰延税金資産合計	―千円	―千円
(繰延税金負債)
再評価差額金(益)	△2,487千円	△2,487千円
繰延税金負債合計	△2,487千円	△2,487千円
繰延税金負債の純額	△2,487千円	△2,487千円