有価証券報告書-第65期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	308百万円		381百万円
貸倒引当金	79 〃		93 〃
賞与引当金	378 〃		419 〃
役員退職慰労引当金	211 〃		229 〃
投資有価証券評価損	122 〃		122 〃
ゴルフ会員権評価損	57 〃		57 〃
未払事業税	57 〃		60 〃
未払社会保険料	52 〃		56 〃
減損固定資産	4 〃		77 〃
土地	275 〃		275 〃
その他	176 〃		169 〃
繰延税金資産小計	1,723百万円		1,943百万円
評価性引当額	△781 〃		△855 〃
繰延税金資産合計	942百万円		1,088百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△1,277百万円		△1,188百万円
その他	△0 〃		△0 〃
繰延税金負債合計	△1,277百万円		△1,189百万円
繰延税金資産純額	△335百万円		△100百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税率の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。