訂正有価証券報告書-第50期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年12月31日)		当連結会計年度 (平成29年12月31日)
繰延税金資産(流動)
貸倒引当金	7,501千円		4,647千円
賞与引当金	170		-
店舗等閉鎖損失引当金	2,209		11,548
未払金	203		-
資産除去債務	-		6,598
その他	4,335		4,404
小計	14,419		27,198
評価性引当額	△14,419		△27,198
繰延税金資産(流動)合計	-		-
繰延税金資産(固定)
税務上の欠損金	3,107,379		2,208,884
貸倒引当金	90,377		66,831
減損損失	126,242		29,162
資産除去債務	113,485		110,427
投資有価証券評価損	18,678		18,678
減価償却超過額	60,885		48,551
その他	41,768		441
小計	3,558,816		2,482,975
評価性引当額	△3,558,816		△2,482,975
繰延税金資産(固定)合計	-		-
繰延税金負債(固定)
資産除去債務に対応する除去費用	-		699
繰延税金負債(固定)合計	-		699

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度末(平成28年12月31日)
当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上しているため注記を省略しております。
当連結会計年度末(平成29年12月31日)
当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上しているため注記を省略しております。