有価証券報告書-第58期(2022/04/21-2023/04/20)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2022年4月20日)	当事業年度 (2023年4月20日)
(繰延税金資産)
役員退職慰労引当金	45,221千円	50,182千円
契約負債	146,318千円	166,759千円
退職給付引当金	57,333千円	62,417千円
賞与引当金	88,258千円	66,204千円
減損損失	22,279千円	22,279千円
未払事業税	14,089千円	8,756千円
その他	22,893千円	20,150千円
繰延税金資産小計	396,393千円	396,750千円
評価性引当額	△22,279千円	△22,279千円
繰延税金資産合計	374,113千円	374,471千円
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	14,246千円	21,120千円
繰延税金負債合計	14,246千円	21,120千円
繰延税金資産純額	359,867千円	353,350千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異のあるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。