有価証券報告書-第59期(2023/04/21-2024/04/20)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2023年4月20日)	当事業年度 (2024年4月20日)
(繰延税金資産)
役員退職慰労引当金	50,182千円	53,853千円
契約負債	166,759千円	174,481千円
退職給付引当金	62,417千円	64,452千円
賞与引当金	66,204千円	75,028千円
減損損失	22,279千円	22,279千円
未払事業税	8,756千円	14,847千円
その他	20,150千円	21,674千円
繰延税金資産小計	396,750千円	426,619千円
評価性引当額	△22,279千円	△22,279千円
繰延税金資産合計	374,471千円	404,339千円
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	21,120千円	44,378千円
繰延税金負債合計	21,120千円	44,378千円
繰延税金資産純額	353,350千円	359,961千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異のあるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。