有価証券報告書-第57期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当連結会計年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	47,997千円		46,739千円
未払事業税	38,401		46,441
役員退職慰労引当金	1,175		-
減価償却費超過額	25,817		40,476
貸倒引当金	6,650		6,430
投資有価証券評価損	13,726		16,036
連結会社間内部利益消去	28,835		21,214
その他	12,879		14,296
繰延税金資産小計	175,482		191,635
評価性引当額	△80,422		△81,374
繰延税金資産合計	95,060		110,260
繰延税金負債
退職給付に係る資産	△36,850		△71,508
その他有価証券評価差額金	△222,575		△394,382
その他	-		△6,570
繰延税金負債合計	△259,426		△472,461
繰延税金資産(負債)の純額	△164,366		△362,200

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度(2020年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当連結会計年度(2021年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。