有価証券報告書-第60期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2023年3月31日)		当連結会計年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	48,166千円		63,799千円
未払事業税	29,600		31,298
減価償却費超過額	35,389		42,474
減損損失	-		294
貸倒引当金	5,670		5,782
投資有価証券評価損	18,472		18,472
連結会社間内部利益消去	385		3,458
その他	34,543		44,980
繰延税金資産合計	172,229		210,560
繰延税金負債
退職給付に係る資産	△59,009		△114,791
その他有価証券評価差額金	△237,299		△289,948
資産除去債務に係る資産	△3,942		△3,638
その他	△6,338		△14,797
繰延税金負債合計	△306,590		△423,176
繰延税金資産(負債)の純額	△134,361		△212,616

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度(2023年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であ るため注記を省略しております。
当連結会計年度(2024年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であ るため注記を省略しております。