訂正有価証券報告書-第30期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	12百万円		25百万円
賞与引当金	57		55
商品評価減	122		143
売掛金	6		2
退職給付引当金	131		144
その他	53		146
繰延税金資産小計	383		517
評価性引当額	△12		△13
繰延税金資産合計	370		504
繰延税金負債
資産除去債務	△1		△1
その他有価証券評価差額金	△60		△109
繰延税金負債合計	△61		△110
繰延税金資産の純額	309		393

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
なった主要な項目別の内訳
前事業年度(2020年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
当事業年度(2021年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。