有価証券報告書-第26期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産(流動)
未払事業税	21百万円		2百万円
賞与引当金	38		39
商品評価減	104		27
売掛金	100		130
その他	12		12
計	277		213
繰延税金負債(流動)
その他	△5		△2
繰延税金資産(流動)の純額	272		210
繰延税金資産(固定)
退職給付引当金	86		96
その他	22		24
計	109		121
繰延税金負債(固定)
資産除去債務	△2		△2
その他有価証券評価差額金	△44		△63
計	△47		△66
繰延税金資産(固定)の純額	62		54
繰延税金資産の純額	334		265

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
なった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、記載を省略しております。