有価証券報告書-第33期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2023年3月31日)		当事業年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	28百万円		-百万円
賞与引当金	86		106
商品評価減	94		88
未払費用	154		161
退職給付引当金	155		173
繰延ヘッジ損益	-		52
繰越欠損金	-		230
その他	71		97
繰延税金資産小計	591		910
評価性引当額	△13		△39
繰延税金資産合計	577		870
繰延税金負債
未収事業税	-		△22
繰延ヘッジ損益	△45		-
資産除去債務	△0		△0
その他有価証券評価差額金	△102		-
繰延税金負債合計	△148		△23
繰延税金資産の純額	429		847

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2023年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度(2024年3月31日)
当事業年度は、税引前当期純損失のため記載を省略しております。