有価証券報告書-第63期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/21 14:57
【資料】
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【項目】
152項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2023年3月31日)
当連結会計年度
(2024年3月31日)
繰延税金資産
減損損失3,295百万円3,500百万円
資産除去債務2,4162,501
退職給付に係る負債1,9562,041
賞与引当金516467
未払事業税291253
災害損失引当金0155
貸倒引当金超過額98132
一括償却資産償却超過額52106
貸倒損失否認6475
その他517532
繰延税金資産小計9,2089,767
評価性引当額△590△671
繰延税金資産合計8,6189,095
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用△1,202△1,197
固定資産圧縮積立金△296△282
その他有価証券評価差額金△118△155
建設協力金△66△67
土地評価差額△44△44
その他△28△27
繰延税金負債合計△1,756△1,775
繰延税金資産の純額6,8617,320
繰延税金負債の純額--

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(2023年3月31日)
当連結会計年度
(2024年3月31日)
法定実効税率30.5%30.5%
(調整)
受取配当等永久に益金に算入されない項目△0.1△0.2
住民税均等割1.92.4
評価性引当額0.50.5
その他0.10.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率32.933.4